• 检察院2017年度部门决算分析报告

• 发布日期：2018-07-09 00:00    来源：本站   作者：佚名   【字体： 小 大】

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  桃源县人民检察院

     2017年度部门决算分析报告

   

  一、单位基本情况

  桃源县人民检察院属行政单位。现有政法编制77名，实有在职人员70人,退休26人。执法执勤车辆编制7台，实有小车7台。一般公务用车编制2台，实有0台, 部门主要职责及机构设置情况：设有反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、控告申诉检察科、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、监所检察科、检察技术科、林业检察科、检务督察科（案件管理中心）、法警大队、政工科、办公室、监察室等15个工作部门。近年来，我院深入实践“强化法律监督，维护公平正义”这一检察工作主题，积极履行法律监督职能，各项工作成绩突出。

  二、收入支出预算执行情况分析

  （一）收入支出预算安排情况。

  本年度单位预算收入3451.94万元，其中：上年结转收入792.31万元，经费拨款1167.3万元，其他收入1492.33万元。支出年初预算3451.94万元，其中基本支出1659.63万元；侦技大楼建设支出1792.31万元.

  （二）收入支出预算执行情况。

  1．收入支出与预算对比分析。

  本年度收入预算数为3451.94万元，决算数为2848.02万元；相差603.92万元，原因是非税收入返还没有完成，支出预算数为3451.94万元，决算数为2336.26万元。相差815.68万元，原因是侦技大楼建设主体工程未发生支出。估计在下年度才会产生支出。

  2．收入支出结构分析。

  本年度财政拨款收入2055.71万元。支出2336.26万元，其中基本支出2243.16万元，项目支出93.09万元。

  3．支出按经济分类科目分析。

  （1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出数为50.17万元，上年度为62.45万元，与上年度相比减少了19.66%。

  （2）会议费支出情况：本年度会议支出数为5.55万元，上年度为8.42万元，与上年度相比减少了34.13%。

  （3）培训费支出情况：本年度培训费支出数为10.24万元，上年度为6.02万元，与上年度相比增加了70.10%。

  4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入2055.71万元、支出2336.26万元，其中基本支出2243.16万元、项目支出93.09万元。

  5.其他商品和服务支出说明。本年度其他商品和服务支出共213.98万元，其中包括办案费用131.61万元，宣传费24.32万元，宋福祥赔偿款19.01万元。统一应用软件维护费支出4.5万元，退休人员经费支出6.38万元；抚恤金16.23万元。

  6．被装购置费。本年度被装购置费100万元，实质上为基本建设支出，决算软件中本单位无允许的基建项目栏填列。

  （三）年末结转和结余情况。

  本年度年末结转和结余共511.76万元，其中基本支出结转511.07万元，项目支出结转结余0.69万元。

  基本支出结转较大的原因一是本年度绩效考核结果未出，尚未支出，二是基建工程留用部分款项。

   

                           2018年1月10日

   

   

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