• 2016年决算说明

• 发布日期：2018-07-12 00:00    来源：本站   作者：佚名   【字体： 小 大】

• 检察院部门决算说明

  一、部门基本情况

  桃源县人民检察院系政法单位，现有编制77名，实有在职人员73人，退休25人；临时聘请人员18人。车辆编制10台，实有小车9台。

  二、部门预算执行情况分析

  1．收入支出结构分析

  上年结转收入639.34万元。

  2016年收入总额1828.86万元.其中行政运行758.2万元;其他检察支出970.08万元;医疗卫生26.28万元;住房保障支出25.31万元;一般行政管理事务24;其他纪检监察事务支出7万元.人民防空18万元；分别占总收入的比例为41.46%;53.04%;1.44%;1.38%;1.31%;0.38%；0.98%。

  2016年支出总额1675.9万元.其中行政运行737.38万元;其他检察支出835.94万元;医疗卫生26.28万元;住房保障支出25.31万元; 一般行政管理事务24万元;其他纪检监察事务支出13.46万元；人民防空支出13.52万元；..分别占总支出的比例为44%;49.88%;1.57%;1.51%;1.43%;0.8%；0.81%。

  2016年财政拨款结余792.31万元,其中行政运行结余140.77万元;其他检察支出结余647.06万元;人民防空经费结余4.48万元.

  2．收入支出与预算对比分析

     收入支出决算表中.2016年预算收入2890.49万元;部门决算收入的1828.26万元.相差1062.23万元.相差大的原因是部门预算中包括了业务用房建设资金1000万元，原计划2016年开始动工，暂未开工。部门决算支出1675.9万元,结余792.31万元.结余资金偏大的原因是包含了500万元的业务用房建设资金。

  三、决算报表中需要说明的问题.

  基本支出决算明细表中其他商品服务支出289.72万元是办案费支出.其他资本性支出53.93万元是购买固定资产支出.包括电动伸缩门4.97万元；网络管理系统8.94万元；净水器安装4.38万元；电脑、打印机等办公设备35.64万元。

  四、决算编制中存在的问题及改进建议

  1、尽量减少跨年度支出。12月底必须结清当年所有支出。

  2、预算要切合实际，支出要量力而行，控制非预算支出。

                                                             桃源县人民检察院

                                                             2017年1月10日

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